- Составление проекта районного бюджета, исполнение районного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление отчёта об исполнении районного бюджета.
В 2021 году работа по составлению и исполнению районного бюджета в администрации района осуществлялась в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации и принятыми на основании его федеральными, областными и районными нормативно-правовыми актами.
За отчетный период по организации бюджетного процесса подготовлено 62 нормативно-правовых акта Кольчугинского района и издано 114 приказов финансового управления.
Районный бюджет на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов утвержден решением Совета народных депутатов Кольчугинского района от 17.12.2020 № 39/5.
За 2021 год доходы районного бюджета исполнены в объёме 1430,9 млн. рублей, что составляет 97,7 % от годового уточненного плана (уточненный план – 1464,7 млн. рублей), из них безвозмездные поступления в структуре доходов занимают 70,5% и составляют 1009,4 млн. рублей
Налоговых и неналоговых доходов мобилизовано 421,5 млн. рублей, что на 19,2% выше уровня поступлений прошлого года. В структуре налоговых и неналоговых доходов основная доля поступлений приходится на налог на доходы физических лиц, или 70,9% от их общего объёма. Поступления по налогу на доходы физических лиц увеличились на 43 млн. рублей или на 16,8% к поступлениям прошлого года (факт 2021 года 298,7 млн. рублей, факт 2020 года 255,7 млн. рублей). Данный рост обусловлен: перечислением в бюджет 1 физическим лицом, зарегистрированным на территории Бавленского сельского поселения налога с доходов от ценных бумаг в сумме 11,9 млн. рублей;зачислением с 01.01.2021 «налога с богатых», сумма поступлений составила 10,3 млн. рублей; а также положительной динамикой перечисления налога основными налогоплательщиками.
Налоги на совокупный доход, являющиеся вторыми по величине налоговыми доходами, поступили в сумме 57,3 млн. рублей и выросли на 5,5% к поступлениям 2020 года за счёт полного перехода субъектами малого предпринимательства на упрощённую и патентную системы налогообложения, ввиду отмены единого налога на вменённый доход.
Из неналоговых доходов, не выполнен план по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, поступления составили 10,3 млн. рублей, или 96,4% от плана. План по доходам от реализации имущества также не выполнен, при утверждённом плане в сумме 7,3 млн. рублей, в бюджет поступило 2,4 млн. рублей, или 32,8% от плана.
Для обеспечения сбалансированности местных бюджетов постоянно проводился мониторинг исполнения налоговых и неналоговых доходов, так в течение года корректировались плановые назначения.
Для привлечения дополнительных доходов постановлением администрации района был разработан и утверждён план мероприятий по обеспечению сбалансированности бюджетов Кольчугинского района и города Кольчугино.
В рамках данных мероприятий проводилась следующая работа:
ежеквартально проводился мониторинг выполнения главными администраторами (администраторами) доходов районного бюджета утвержденных плановых назначений по доходам;
проводились заседания Межведомственной комиссии по мобилизации доходов в местные бюджеты и страховых взносов во внебюджетные фонды Российской Федерации, направлялись уведомления о задолженности. В результате проведенной работы удалось дополнительно мобилизовать в районный бюджет 0,9 млн. рублей.
Недоимка по налоговым платежам на 01.01.2022 сократилась на 1,5 млн. рублей и составила 5,3 млн. рублей, или 1,4% от поступивших налоговых доходов; задолженность по доходам от сдачи в аренду земельных участков и имущества на 01.01.2022 составила 14,9 млн. рублей, или 34,3% от поступивших неналоговых доходов.
Расходы по обязательствам районного бюджета исполнены в 2021 году в сумме 1404895,1 тыс. руб. или на 92,4 % от планового объема расходов бюджета. По отношению к уровню 2020 года расходы составили 114,8%. Приоритетное направление расходных обязательств бюджета – образование(59,1% в структуре расходов бюджета).
Бюджет 2021 года утвержден с дефицитом в 55551,8 тыс. руб., по факту исполнения районного бюджета профицит составил 26009,7 тыс. руб.
Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2022 составил 97,2 млн. рублей за счет средств бюджетных кредитов, предоставленных из областного бюджета.
В 2021 году 88,4 % всех расходов произведены в рамках реализации муниципальных программ, в 2020 году этот показатель составлял 91,3 %.
За счёт средств бюджетов всех уровней обеспечено финансирование 20 муниципальных программ с объёмом финансирования 1242251,3 тыс. руб. (в 2020 году – 1116661,1 тыс.руб.), разработанных по разным направлениям деятельности.
В рамках исполнения полномочий района принято участие в реализации 3х национальных проектов:
“Образование” – 9636,1 тыс. руб.;
“Культура” – 7106,5 тыс. руб.;
“Демография” – 8182,1 тыс. руб.
Объём инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Кольчугинского района составил 58449,7 тыс. руб. По сравнению с 2020 годом объём расходов на инвестиции увеличился на 17,6% (расходы в 2020 году составили 49714,2 млн. рублей).
В 2021 году в полном объёме профинансированы все социально-значимые расходы, в т.ч. расходы на софинансирование мероприятий по реализации поставленных в указах Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года задач, возникающих при поэтапном повышении средней заработной платы отдельных категорий работников сферы образования и культуры.
Проводимая бюджетная и налоговая политика района позволила в полном объёме обеспечить обязательства по выплате заработной платы работникам бюджетных учреждений. По итогам исполнения районного бюджета за истекший год отсутствует просроченная кредиторская задолженность.
Составлялась ежемесячная, ежеквартальная и годовая отчетность об исполнении консолидированного бюджета муниципального образования Кольчугинский район в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации и представлялась в департамент финансов, бюджетной и налоговой политики.
- Разработка предложений по установлению местных налогов и сборов, контроль за их поступлением.
Предложений по установлению местных налогов и сборов на уровне района разработано не было. Местные налоги установлены в поселениях района.
- Разработка и реализация муниципальных программ, подготовка отчёта об их исполнении.
В 2021 году в Кольчугинском районе (далее – район) в соответствии с утвержденным реестром муниципальных программ (постановление администрации района от 21.11.2013 № 1179), действовали 22 муниципальные программы различной направленности (в 2020 году была – 21 программа), из них:
– социальной – 5
– жилищных – 1
– в сфере экономики – 3
– в сфере ЖКХ – 6
– в сфере безопасности – 4
– в бюджетной сфере – 3.
Реализация программ была направлена на повышение качества и надежности коммунальных услуг, формирование потребностей населения в активном и здоровом образе жизни, сфере образования, обеспечение жильём различных категорий граждан, и прежде всего многодетных семей, обеспечение безопасности населения.
В отчетном году на реализацию программ было направлено из районного бюджета и привлечено из разных источников 1 334 416,91 тыс. руб., в том числе:
– районный бюджет – 410 644,598 тыс. руб. (30,77 % от общей суммы);
– средства прочих бюджетов – 831606,72 тыс. руб.(62,33% от общей сумы), из них: областной и федеральный бюджеты – 692 496,82 тыс. руб.; бюджеты поселений – 139 109,897 тыс. руб.;
– внебюджетные средства – 92 165,6 тыс. руб.(6,9 % от общей суммы).
На территории района продолжается реализация национальных проектов. Кольчугинский район принимает участие в 8 национальных проектах из 12 принятых на федеральном уровне.
В 2021 году финансирование мероприятий из бюджета района осуществлялось 4 национальных проектов. Направлено на реализацию национальных проектов 51,53 млн. руб. Выполнены следующие проекты:
Национальный проект «Образование»:
– созданы классы «Точка роста» в МБОУ «СШ № 7», МБОУ «СШ № 2».
– обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательной организации – МБ ОУ «Больше-Кузьминская основная школа».
Национальный проект «Демография»:
– осуществлена поставка, монтаж и установка спортивных тренажеров (стадион «Кабельщик»);
– осуществлен ремонт МБУДО «ДЮСШ».
Национальный проект «Культура»:
– приобретено автотранспортное средство для нестационарного обслуживания населения МБУК «Межпоселенческий организационно-методический центр»;
– приобретены музыкальные инструменты, музыкальное оборудование и учебная литература МБУ ДО «ДШИ Кольчугинского района»;
Национальный проект «Жильё и городская среда»:
– реализованы мероприятия по благоустройству общественного пространства: обустройство площадки для скейт-парка, расположенного на территории парка Дворца культуры по адресу: г. Кольчугино, ул. Тёмкина, д. 6 и устройство покрытия на детской площадке по адресу пл. Ленина город Кольчугино Кольчугинского района Владимирской области;
– реализованы мероприятия по благоустройству 17 дворовых территорий;
– приобретено жилое помещение общей площадью 33,67 кв.м.;
– выкуплено жилое помещение общей площадью 48,6 кв.м.
Кроме этого, без финансирования бюджета района на территории Кольчугинского района реализовывались мероприятия в рамках следующих национальных проектов:
– «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»;
– «Здравоохранение»;
– «Цифровая экономика»;
– «Производительность труда».
Полный отчёт главы администрации Кольчугинского района о результатах деятельности администрации Кольчугинского района за 2021 год:
ОТЧЁТ главы администрации Кольчугинского района за 2021 год
